Головна »
2019 »
Березень »
27 » ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року частина друга
10:39 ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року частина друга |
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
№ з/п
|
КПКВК
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період
|
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)
|
Відхилення
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
0312220
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Показники затрат
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість звернень осіб
|
Ос.
|
Журнал звернень пацієнтів
|
15041
|
9720
|
-5321
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: одні і ті ж особи не звертались декілька разів
|
2
|
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість виписаних рецептів
|
Шт.
|
Статистична звітність
|
6625
|
13019
|
+6394
|
|
|
Середня вартість одного виписаного рецепту за рахунок виданої субвенції
|
Грн..
|
Статистична звітність
|
79,94
|
32,78
|
-47,16
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення вартості одного рецепта збільшилась кількість виписаних рецептів
|
3
|
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпеченість хворих безкоштовними ліками
|
Ос.
|
розрахунок
|
6625
|
9720
|
+3095
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виписано рецептів на більшу кількість осіб
|
4
|
|
якості
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення повноти охоплення хворих безкоштовними ліками
|
відсоток
|
розрахунок
|
96,13
|
89,23
|
-6,9
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшилась кількість зареєстрованих хворих, як тих, що потребують 100% безкоштовних ліків
|
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників
|
|
|
Завдання 2
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Переглядів: 239 |
Додав: Dragon
| Рейтинг: 0.0/0 |