№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

0312180

Програма 1: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню за місцем проживання (перебування)

Завдання 1

1

Показники затрат

Кількість штатних посад

Од.

План по мережі по штатах та контингентах

180

153,25

-26,75

В т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу

Од.

План по мережі по штатах та контингентах

27,75

19,00

-8,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшилась кількість лікарів-інтернів

2

Показник продукту

Кількість прикріпленого населення

осіб

Статистична звітність

35766

35249

-517

Кількість пролікованих хворих

тис. осіб

Форма №20

151,43

123,43

-28,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшилась кількість населення та збільшилась кількість хворих

3

Показник ефективності

Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає допомогу (на 16 практикуючих лікарів ПМСД)

Од.

розрахунок

2235,38

1855,21

-380,17

Середня кількість відвідувань на 1 лікаря

Од.

розрахунок

9464

6496

-2968

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшилась кількість прикріпленого населення, але одна особа зверталась до лікаря декілька разів

4

Показник якості

Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням

відсоток

Форма №70

82,04

87,91

+5,87

Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях

відсоток

Форма №35

27,91

32,56

+4,65

Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях

відсоток

Форма №33

18,18

29,63

+11,45

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшилась кількість щеплень, в т.ч. завдяки збільшенню кількості вакцин, динаміка виявлених форм онкозахворювань та динаміка випадків туберкульозу в занедбаних стадіях збільшилась.

Аналіз стану виконання результативних показників