№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

0217363

Завдання 1

1

Показники затрат

Обсяг видатків на придбання медичного обладнання, інструментів та інвентарю для фельдшерського пункту с. Гусавка

тис.

грн.

кошторис

41,200

39,550

-1,650

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не використані кошти в зв’язку з дешевшою вартістю медобладнання, закупленого через ПРОЗОРО

2

Показник продукту

Кількість одиниць

Од.

2

2

0

3

Показник ефективності

Середні видатки на придбання

тис. грн.

20,600

19,775

-0,825

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не використані кошти в зв’язку з дешевшою вартістю медобладнання, закупленого через ПРОЗОРО

4

Показник якості

Забезпечення повноти охоплення хворих

відсоток

50

50

-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 2

1

Показники затрат

Обсяг видатків на придбання медичного обладнання, побутової та комп'ютерної техніки для потреб КНП «менський центр ПМСД»

тис.

грн.

кошторис

30,000

0,000

-30,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не використані кошти в зв’язку з отриманням кошторису 22.12.2018, через що не вистачило часу для проведення процедури закупівлі через ПРОЗОРО, та перенесенням використання коштів на 2019р.

2

Показник продукту

Кількість одиниць

Од.

1

0

-1

Показник ефективності

Середні видатки на

тис.

30,000

0

-30,000

придбання

грн.

4

Показник якості

Забезпечення повноти охоплення хворих

відсоток

50

0

-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Не використані кошти в зв’язку з отриманням кошторису 22.12.2018, через що не вистачило часу для проведення процедури закупівлі через ПРОЗОРО, та перенесенням використання коштів на 2019р.

Аналіз стану виконання результативних показників